一、报销凭证清单

1.《公务接待审批单》

需明确接待事由、对象、时间、地点及预算。

校办或分管校领导已审批签字（非校级部门接待由校办审批）。

2.《公务接待清单》

接待结束后立即填写，含来宾单位、费用明细（餐费、住宿费等）、参与人员及审签记录

3.派出单位公函或邀请函

证明公务活动的正式文件（如会议通知、函件）。

4.正式财务票据

餐饮、住宿、场地费等发票，须为税务机关监制票据。

5.消费明细清单

餐饮需附菜品明细单（不含高档菜肴、酒水），住宿需列明费用明细。

二、费用标准与禁止项

1.餐费控制

每人每天最高 200 元，仅限安排一次工作餐；不得提供烟酒（外事活动需校主要领导特批除外）。

2.陪餐人数限制

10 人以内：陪餐小于等于 3 人；超 10 人：陪餐小于等于来宾三分之一。

3.住宿标准

厅局级及以下：单间/标准间；省部级：普通套间。

4.禁列支费用

不得报销娱乐健身、旅游、礼品、纪念品等无关开支。

三、支付与预算管理

必须使用公务卡、银行转账（禁止现金支付）。

四、流程与时效

1.一事一结原则

单次接待结束后须及时报销，不得累积。

2.逾期处理

需提交书面说明，经财务处长、分管校领导审批（原则上不超接待后 6 个月）。

五、特殊情形说明

专家/检查组接待：凭邀请函或活动通知参照执行，但严禁变相公款旅游或超范围接待。

简化接待要求：不得安排迎送仪式、师生列队、横幅地毯。